EM:
Cadastro >> Fiscal >> Parâmetros do ICMS
>> +Novo
Empresas:
Insira a própria empresa clicando no "+" em seguida clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione a empresa desejada (para o caso de sistemas com mais de uma empresa no mesmo login), clique "Ok", clique em "Incluir".
Estados de Origem:
Clique "+", selecione o estado da empresa, clique em "Ok".
Estados de Destino:
Clique "+"
Obs.:
Para operações realizadas dentro do estado selecione somente o estado que será realizada a operação (o mesmo estado de origem será o estado de destino).
Para operações com outros estados selecione todos os estado menos o estado de origem.
clique em "Ok".
Operações Fiscais:
Clique "+", clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione a operação criada na tela de "Operações Fiscais" (Passo 2), clique em "Ok", clique em "Incluir".
Grupos de Pessoa:
Clique "+", clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione o Grupo de Pessoa (ICMS) com quem será realizada a operação, clique em "Ok", clique em "Incluir".
Grupos de Produto:
Clique "+", clique na "lupa", clique em "Buscar", selecione o Grupo de Produto (ICMS) para o qual será realizada a operação, clique em "Ok", clique em "Incluir"
Obs.: Grupo de Pessoas e Grupo de Produtos são cadastros realizados para separar os tipos de pessoas e produtos por impostos (ICMS, PIS, COFINS, IPI) pois há pessoas e produtos que são tributados de forma distintas, ou com alíquotas diferentes.
Parâmetros:
Dt. Fim de Vigência:
Geralmente é colocado um período bem longo, pois este tipo de cadastro só será alterado em casos de mudanças de legislação tributária.
Origem:
Representa a origem do produto, geralmente é cadastrado a opção "0" (0 - Nacional - Exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8)
Descrição:
Insira a descrição correspondente a operação comercial.
Recomenda-se inserir a descrição deste campo semelhante a descrição do CFOP que pode ser pesquisado na internet.
Leiaute:
Versão 3.10, embora seja possível visualizar a Versão 4.00, nosso layout mais recente em perfeito funcionamento é o 3.10 e o mesmo já esta em cumprimento com todas as validações da nova versão da nota fiscal eletrônica 4.0.
Todos os demais campos a baixo da versão do Leiaute deverão ser preenchidos conforme as orientações do contador da empresa.
Tipo de ICMS:
Situação Tributária:
CSOSN: Código de Situação da Operação no Simples Nacional - É um campo específico para empresas tributadas pelo Simples Nacional.
CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações.
Conta contábil: Não é necessário/ obrigatório ser preenchida
Obs.: Todos os campos daqui em diante, especialmente os relativos a ICMS Substituição Tributária ( ST ) e ou Fundo de Combate a Pobreza - FCP poderão estar por vezes bloqueados, pois variam de acordo com o tipo de "Situação Tributária" selecionado.
Modalidade de Determ. da BC ICMS: Selecione "Valor da Operação" ou o indicado pelo contador
% Base de Cálculo ICMS:
% Redução da BC ICMS:
% Alíquota ICMS:
% Base de Cálculo FCP
% FCP
Informação do ICMS Interestadual
% BC de FCP na UF Destino:
% Fundo de Combate a Pobreza:
% ICMS UF Destino:
% ICMS Interestadual:
% ICMS Partilha Interestadual:
IMPORTANTE:
Mensagem ao fisco: Clique na "Lupa" e depois em "Buscar" para puxar a mensagem ao fisco correta para o tipo de regime tributário da empresa.
Para outros cadastros de mensagens ao fisco basta acessar o link Cadastro de Mensagens ao Fisco
Formulas:
Todos os campos a seguir são formulas de cálculo relativos ao ICMS ao FCP e ao ST e, quando desbloqueados, deverão ser preenchidos conforme as orientações do contador da empresa.
Clique em..
>> SALVAR
Observação: Para empresas EDIG Express que são optantes do Simples Nacional, nosso suporte já realiza uma pré-parametrização de impostos relativos ás operações comerciais básicas como vendas e devoluções dentro e fora do estado.
Caso ainda existam dúvidas com relação ao preenchimento da Parametrização de ICMS, a equipe de suporte EDIG Express estará prontamente disponível para atender.