Operações >> Emitir CT-e
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Dados do DACTE:
O campos referentes as informações da empresa, como "Nome Fantasia" e "Logradouro", informações referentes ao Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) como "Modelo (57)", "Série", "Número", "Datas de Emissão", ou seja informações essenciais que serão demonstradas no cabeçalho do Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTE), serão preenchidas automaticamente ao se abrir a tela de emissão de CT-e e os mesmos estarão bloqueados para edição, com exceção da datas que embora já venham preenchidas poderão ser alteradas caso surjam imprevistos na emissão.
Tipo de CT-e: Na grande maioria das vezes o CT-e será "Normal", salvo ocasiões em que ele será um CT-e para complementar um outro já emitido, ou um CT-e que irá anular outro emitido anteriormente ou um CT-e para se fazer uma substituição.
Tipo Serviço: Por padrão do sistema a opção de "Tipo de serviço" "Normal" já vem selecionada no sistema, porém será possível selecionar qualquer das seguintes opções: Normal, Subcontratação, Redespacho e Redespacho Intermediário.
Caso ainda tenha dúvidas quanto o tipo de serviço, consulte o artigo sobre CT-e: Diferenças entre Serviços de Subcontratação, Redespacho e Redespacho Intermediário.
Vl. Total Serviço: O valor propriamente dito da prestação de serviço de transporte. Para o caso de CT-e de subcontratação o correto fica com valor total do CT-e anterior.
Vl. a Receber: É o valor a ser recebido pelo serviço da prestação de Transporte. Valor da subcontratação, ou seja o valor que esta sendo pago para o conhecimento de transporte atual.
Mun. Início: Município de carregamento do primeiro CT-e.
Mun. Término: Município onde irá terminar o atual frete.
Operação: Operação padrão/ Venda - (1 ou 2 dependendo do cadastro que a empresa realizou) Obs.: Clique na "Lupa" e após em "Buscar" para selecionar o tipo adequado.
ABAS
Para todos os campos com a "Lupa" ao lado dos campo, escolha as opções seguindo os passos:
- Selecione a "Lupa";
- Clique em "Buscar" na tela que irá se abrir
- selecione o item e
- clique em "Ok"
Ou para os casos de já se saber o código da pessoa, será somente informar o respectivo número.
Pessoas:
Remetente: Insira o contratante do atual serviço de transporte ou, para o caso de CTes de subcontratação, o contratante do primeiro CT-e.
Destinatário: Insira a empresa onde será finalizada a CT-e atual.
Expedidor: Geralmente será o mesmo do expedidor
Tomador: Quem irá arcar financeiramente com a responsabilidade do frete. Geralmente o .
Pessoa: Empresa que emitiu primeiro CT-e.
Caso ainda haja duvidas em quais são e quem serão estas pessoas no processo de emissã do CT-e confira o artigo CT-e Pessoas Envolvidas.
ABAS:
Imposto:
ATENÇÃO: É recomendado que as informações da tela de impostos sejam todas confirmadas com o escritório de contabilidade ou o contador responsável pela empresa.
CFOP: Código Fiscal da Operação de prestação de serviço de transporte.
Situação tributária: O regime tributário da empresa.
Rodoviário:
Veículos:
Lotação selecione essa opção para liberar os campos de inserção dos veículos.
Código Identificador da Operação de Transporte (preenchimento facultativo).
Veículo selecione todos os veículos que irão realizar, num único serviço e CT-e,o serviço de transporte
Tipo de Contratação:
TAC - Transporte Autônomo de Cargas
Agregado: Pessoa que presta serviço de motorista com frequência e assiduidade porém sem vinculo trabalhista
Independente: Pessoa que presta serviços esporádicos sem qualquer vínculo.
Vale Pedágio: Insira com o "+" e preencha os campos do comprovante do pedágio caso possua, (tela de preenchimento não obrigatório).
Motorista/ Lacres: Insira através do "+" o nome e CPF do motorista que irá realizar o transporte
OCC: (Ordem de Coleta Associada): Preenchimento facultativo.
Carga:
Quantidade:
Produto predominante Insira descrição geral da mercadoria predominante na CT-e.
Valor total Mercadorias Insira o valor das mercadorias descrita na NF-e vinculada a CT-e anterior.
Valor total Mercadorias Averbação Insira o valor das mercadorias segurada (em geral o mesmo valor do total da NF-e).
Quantidades Clique no "+" e insira "Unidade de Medida", "Tipo de Medida" e "Quantidade".
Doc. Associados:
insira utilizando o "+"
Nessa tela é obrigatório a inserção de ao menos 1 documento fiscal associado a ct-e, que poderá, ser Nota Fiscal de papel (NF), Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) ou Outros Doc. que comprovem a origem da carga. Somente inserindo a chave de acesso da NF-e já deverá ser suficiente, já que com a consulta por essa chave no site Sefaz é disponibilizado todas as informações necessárias referentes a mesma.
Nos casos de uma CT-e normal o documento solicitado é a Nota Fiscal NF-e,. Já para os casos de uma CT-e de Subcontratação o documento solicitado será a CT-e anterior.
Doc. Transp. Anterior
Nesta tela insira primeiramente o Emissor do documento anterior clicando no "+" e inserindo CNPJ/ CPF, Inscrição Estadual, Razão Social e UF. Abaixo insira o documento fiscal da prestação de serviço anterior (documentos de papel ou documento eletrônico, nesse ultimo caso, inserindo a chave de acesso do mesmo).
Dados Complementares:
Para o caso de CT-e de subcontratação é interessante inserir uma descrição da operação e do tipo de documento que esta sendo gerado referenciando o documento anterior.
Clique em...
>> Salvar (somente para salvar no sistema para possíveis alterações futuras).
>> Salvar e Enviar (caso esteja certo das informações e envio para autorização do SEFAZ).
>> Voltar (caso clique em voltar, o sistema não irá salvar as alterações realizadas).
Caso ainda existirem dúvidas com a emissão da CT-e (subcontratação), a equipe de suporte EDIG Express estará disponível para trata-las e auxiliar tanto na emissão quanto na verificação de possíveis erros e rejeições do SEFAZ.