Notas do autor

"A Nota Fiscal Complementar é emitida para acrescentar dados e valores antes não informados no documento fiscal original, observando as definições da legislação, tais como:

• Na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;
• Na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria;
•  Para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal."

                                      (Fonte: www.nfe.fazenda.gov.br - Orientação de Preenchimento da NF-e - versão 2.02)

Emissão

Operações >> Emitir NF-e

Procure a nota fiscal que irá realizar a complementação através dos filtros de "Data de emissão" ou caso já saiba o número da nota que pretende complementar insira no campo "Nr da Nota" (os dois campos com a mesma numeração para uma única nota ou do numero da primeira nota até o número da ultima nota para um conjunto de notas).

- Clique em "Buscar"    

Ao encontrar a Nota Fiscal que será complementada clique para edita-la ou dê clique duplo para adentra-la.

- Copie (Ctrl+C) o número da Chave de Acesso (Vamos usar esse número para referenciá-la na complementação mais tarde), 

- Saia novamente da NF-e.

- Marque a nota que irá fazer a complementação selecionando com apenas um clique   

- pressione o botão "Duplicar" que irá liberar logo a baixo do botão de Buscar.

A seguinte mensagem será demonstrada "Uma nova nota será criada as informações desta nova nota, exceto o número, serão idênticas às da nota original selecionada. Deseja continuar?"

- Selecione "Continuar"

Dados da DANFE

O campos referentes as informações da empresa, como "Nome Fantasia" e "Logradouro", informações referentes a Nota Fiscal Eletrônica como "Modelo", "Série", "Número", "Datas de Emissão" além das datas de "Entrada/ Saída", ou seja informações essenciais que serão demonstradas no cabeçalho do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), serão preenchidas automaticamente ao se abrir a tela de emissão de NF-e e os mesmos estarão bloqueados para edição, com exceção das "Datas" Emitido em e  Entrada/ Saída que vieram preenchidas com as datas e horas da nota fiscal que foi duplicada.

Atenção: Não se deve esquecer de alterar a Finalidade da nota fiscal eletrônica de "Normal" para "Complementar".

Deve-se também alterar as "Data de emissão" e da "Data de Entrada/ Saída" atualizando-as para a data e hora corrente.

GUIAS

Itens

Selecione o item da nota fiscal que esta sendo feita a complementar clicando apenas uma vez para selecionar e clique em alterar, ou dê clique duplo no mesmo.

     Geral

Primeiramente, caso os impostos não tenham sido calculados na NF-e anterior (NF-e que esta sendo complementada), clique em "Calcular Impostos"

Verifique nas guia ICMS, PIS e COFINS se os impostos foram calculados devidamente.

Voltando a guia Geral, remova os valores preenchendo com 0 (zero) os campos a seguir:  "Qtd. Comercial", "Qtd. Tributável", "Valor Unit. Comercial" e "Valor Unit. Tributação". O campo Valor Total Bruto que depende desses anteriores também ficara zerado.

     ICMS | PIS | COFINS

Caso os tributos não tenham sido calculados ao se clicar em Calcular impostos, talvez seja necessário incluir ou editar as parametrizações de impostos para o CFOP da operação em questão acessando as áreas de cadastro em Parametrização de Impostos (ICMS) e em  Parametrizações de Impostos (PIS/ COFINS). Também é possível inserir os valores dos impostos manualmente preenchendo os campos de Base de calculo (%), Alíquotas (%) e Redução de BC(%), tanto para o ICMS quanto para PIS e COFINS.

     Inf Adici... (Informações Adicionais do produto)

Nessa guia é possível informar dados adicionais de cada produto, caso julgue necessário ou obrigatório. Os dados preenchidos nessa guia irão aparecer no DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) ao lado direito da descrição do item .

NF Referenciadas (Notas fiscais referenciadas)

Nessa guia devera ser vinculado a Chave de Acesso da NF-e anterior (NF que esta sendo objeto da complementação). 

Clique no "+" e insira manualmente o número da chave de acesso, ou Cole (Ctrl+V) o número da chave de acesso copiada no início do processo.

Clique em Incluir

Duplicata

Uma vez que esta nota foi uma duplicação da NF a qual estamos fazendo a complementação, retire todos os valores de duplicatas juntamente com as parcelas da mesma, uma vez que não irá ocorrer nenhuma forma de pagamento.

Inf. Complementar (Informações Complementares)

'Caso o complemento não se refira a algum produto, deverá ser informada uma descrição “escritural” (tag “xProd”) para identificação do complemento. Exemplo: 

    “Nota Fiscal Complementar referente à falta de destaque do valor do ICMS na nota fiscal original”.

Forma de Pagamento

Selecione a opção de pagamento que já esta na nota com um clique duplo para editar e em Tipo selecione a penúltima opção de pagamento "Sem pagamento".

Zere os valores Valor e Troco. Clique em Incluir.

Observação:

Seria interessante observar todas as guias/ abas para retirar todo e qualquer dado e valor referentes a NF-e anterior e que não cabem a esta NF-e. 

Histórico

Na aba "Histórico" será possível visualizar e acompanhar todas as ações da operação e situações da Nota Fiscal Eletrônica na Sefaz.

Clique em...

>> Salvar (somente para salvar no sistema para possíveis alterações futuras).

>> Salvar e Enviar (caso esteja certo das informações e envio para autorização do Sefaz).

>> Voltar (caso clique em voltar, o sistema não irá salvar as alterações realizadas).

Possíveis rejeições na autorização da Nota Fiscal Eletrônica Complementar (NF-e), poderão ser consultadas em Suporte.EdigExpress.soluções/legislação

Caso ainda existirem dúvidas com a emissão da NF-e Complementar, a equipe de suporte EDIG Express estará disponível para trata-las e auxiliar tanto na emissão quanto na verificação de possíveis erros e rejeições do Sefaz.