Operações >> Emitir NF-e
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Dados da DANFE
O campos referentes as informações da empresa, como "Nome Fantasia" e "Logradouro", informações referentes a Nota Fiscal Eletrônica como "Modelo", "Série", "Número", "Datas de Emissão" além das datas de "Entrada/ Saída", ou seja informações essenciais que serão demonstradas no cabeçalho do Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), serão preenchidas automaticamente ao se abrir a tela de emissão de NF-e e os mesmos estarão bloqueados para edição, com exceção das Datas que embora já venham preenchidas poderão ser alteradas caso surjam imprevistos na emissão.
Atenção: Deve-se atentar para a alteração na "Data de emissão" para que ela esteja de acordo com a "Data de Entrada/ Saída". Caso o preenchimento esteja incorreto, ao enviar a NF-e, poderá retornar a rejeição 506 do Sefaz "Data de Saída menor que a Data de Emissão".
Finalidade
Por padrão a finalidade da NF-e estará selecionada como normal, porém é perfeitamente possível alterá-la escolhendo entre uma das quatro (4) opções disponíveis: Normal, Complementar, Ajuste ou Devolução/ Retorno.
Destinatário
Selecione o destinatário clicando na "Lupa", inserindo algo que identifique o remetente nos campos de filtro de procura como Razão Social, Fantasia, CNPJ/ CPF ou ainda pela Cidade ou Estado de Faturamento e clique em "Buscar". Selecione o cliente/ fornecedor desejado e clique em "Ok".
Logradouro
O campo "Logradouro" referente ao Destinatário será preenchido automaticamente na escolha do "Destinatário"
Operação
Selecione a "Operação comercial" da NF-e clicando na "Lupa", clique em "Buscar" (sendo possível filtrar por código de cadastro ou descrição). Selecione a operação desejada e clique em "Ok".
Oper. Fiscal
O campo de "Operação Fiscal" tem vínculo legal direto com as operações comerciais, sendo assim este campo será preenchido automaticamente conforme as parametrizações realizadas em Cadastro de Operações Comerciais e Fiscais.
Tipo de Venda
Por padrão esse campo já vem preenchido como "Não se aplica", porém o mesmo pode ser selecionado entre as seguintes opções: Não se Aplica; Operação Presencial; Operação Não Presencial, Pela Internet; Operação Não Presencial, Teleatendimento; Operação Presencial, Fora do Estabelecimento e Operação Não Presencial, Outros.
NF Consumidor Final
o Checkbox "NF Consumidor Final" deverá ser selecionado para os casos de venda para consumidor final onde será necessário o preenchimento dos campos relativos a ICMS de Partilha, ICMS Interestadual e Fundo de Combate a Pobreza (FCP) na aba de ICMS dentro do ítem da nota (que será explicado mais adiante).
ABAS
Itens
Geral
Os itens serão inseridos clicando-se no "+" Que irá abrir a tela de nome "Item da Nota Fiscal". Nesta o produto poderá ser procurado clicando na "Lupa" do campo "Código de Barras (EAN)" ou do "Produto" onde abrirá outra tela de busca do produto. Insira algo que identifique o produto cadastrado em Cadastro de Produtos e clique em "Buscar", selecione o produto e clique em "Ok".
Na tela "Item da Nota Fiscal" devem ser preenchidos os campos.
"Qtd. Comercial" - onde deverá ser informado a unidade de comercialização do produto.
"Valor Unit. Comercial" - deverá ser informado o valor unitário de comercialização.
Por regra de validação do Sefaz, o campo "Valor Unit. Comercial" será obtido pela divisão do campo "Valor Total Bruto" pelo campo "Qtd. Comercial".
Importante: Caso os campos acima estejam preenchidos de forma errônea a emissão da NF-e retornara a rejeição 629 do SEFAZ, "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Comercialização e Quantidade Comercial".
Ainda na mesma tela deverá ser informado os campos.
"Qtd. Tributável" - deverá ser informado a quantidade tributável do produto e o campo.
"Valor Unit. Tributação" - onde deverá ser informado o valor unitário de tributação do produto.
Por regra de validação do Sefaz, o "Valor Unit. de Tributação" será obtido pela divisão do campo "Valor Total Bruto" pela "Qtd. Tributável".
Importante: Caso os campos acima estejam preenchidos de forma equivocada a emissão da NF-e retornara a rejeição 630 do Sefaz, "Valor do Produto difere do produto Valor Unitário de Tributação e Quantidade Tributável".
Observação: Nas situações em que o valor unitário comercial for diferente do valor unitário tribuação, ambas as informações deverão estar expressas e identificadas no DANFE, podendo ser utilizada uma das linhas adicionais previstas, ou o campo de informações adicionais.
O próximo passo após preencher os campos acima é clicar em "Calcular Impostos" e todos os campos obrigatórios de preenchimento referente ao item serão informados, inclusive os campos das abas "ICMS", "PIS" e "COFINS". Na aba "ICMS" é recomendável atentar-se para o campo "CFOP" referente ao Código Fiscal de Operações e de Prestações que deverá estar de acordo com a devida operação comercial.
Casos em que as abas telas ICMS, PIS e COFINS, dentro do item, não forem preenchidos automaticamente, talvez não exista parametrizações de Operações, Operações Fiscais, de Impostos (ICMS, PIS e COFINS) ou até mesmo "Grupos de Pessoas para Impostos" no sistema. Neste caso recomendamos que se faça os passos Cadastros de Operações Comerciais e Fiscais, Parametrização de Impostos (ICMS) e Parametrizações de Impostos (PIS/ COFINS). Ou tendo todas as informações disponíveis é possível fazer o preenchimento manualmente.
ICMS
CFOP: Pesquise o CFOP da operação e confirme com o contador antes de prosseguir.
Tipo de ICMS: O tipo de ICMS irá variar de empresa para empresa, mas na maioria das vezes será "Simples Nacional" ou "Normal"
CSOSN (Empresas simples nacional): Geralmente será informado o código 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de Crédito,
Situação Tributária (Empresas do regime Normal): Geralmente informa-se com a opção 00 - Tributada Integralmente.
Origem: Na grande maioria da vezes preenchida com a opção 0 - Nacional exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8
Demais dados referentes ao ICMS serão informados somente nas empresas de regime Normal de tributação. Campos como Base de Cálculo do ICMS, Redução da BC ICMS(%), Alíquota ICMS(%) entre outros, somente serão específicas para esse caso.
PIS | COFINS
As telas de PIS e COFINS são exatamente iguais com os mesmos tipos de campos para os dois tributos.
Situação Tributária: A opção correta já estará selecionada conforme a parametrização dos impostos realizadas anteriormente.
Tipo de Cálculo: Há 3 opções disponíveis que irão liberar os campos a baixo conforme a escolha. São as opções para o Tipo de Cálculo: "Nenhum"; "Valor" e "Percentual"
Para empresas Simples Nacional, seleciona-se as opções "Valor" ou "Percentual" inserindo 0 (zero) nos campos liberados, pois empresas Simples Nacional não são contribuintes de PIS e COFINS.
Para empresas Normal, será necessário preencher os campos da opção de tipo de cálculo "Valor". Consulte o contador/escritório responsável pela empresa para mais informações referentes as percentagens de PIS e COFINS.
Inf Adici... (Informações Adicionais)
O campo "Outras informações" na tela de "Informações Adicionais" é de preenchimento facultativo. Informações inseridas neste campo serão demonstradas na DANFE juntamente com a descrição do produto e por isso é usada, muitas vezes, para especificar melhor as características do produto ou classificação específica ou ainda para designar alguma forma de tratamento diferenciado de impostos para o item em particular.
IMPORTANTE: AS SUGESTÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS REFERENTES AOS IMPOSTOS SÃO MERAMENTE INFORMATIVOS E TODAS DEVERÃO SER CONSULTADAS E VALIDADAS COM O CONTADOR RESPONSÁVEL PELA EMPRESA, ATÉ MESMO APÓS E EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL.
NOS DA EQUIPE DE SUPORTE DO EDIG EXPRESS NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE POR VENTURA, COM BASE EM NOSSO TUTORIAL, ENTENDA E JULGUE COMO CABÍVEL A SUA EMPRESA.
Clique em "Incluir" para salvar a inclusão do item.
Transportadora
Dados Gerais e Retenção de ICMS
Os campos dessas duas telas são campos de preenchimento não obrigatório
Volumes
Pode ser preenchido os campos dessa aba informando "Qtde. Volume", "Espécie" onde será colocado uma unidade de medida, "Peso Líq." e "Peso Bruto"
Retenção "de ICMS
Somente para retenções de ICMS pela transportadora. Campo não obrigatório.
Entrega/ Retirada
Para casos em que se queira informar as pessoas jurídicas onde serão entregues as mercadorias da nota.
NF Referenciadas
Essa tela é específica para incluir as chaves de acesso das notas fiscais referenciadas no caso de emissão de notas fiscais complementares.
Duplicata
Essa tela serve para parcelar o pagamento da Nota Fiscal, gerando duplicatas e boletos com datas de vencimento específica. Essa tela também é de preenchimento facultativo.
Informações Complementares
Segundo o Manual de Orientação do Contribuinte versão 6.0 de setembro de 2015, o campo de Informações Complementares deverá conter todas as Informações Adicionais da NF-e incluídas nos espaços de Informações Adicionais de Interesse do Fisco e Informações Complementares de Interesse do Contribuinte.
Forma de Pagamento
Para selecionar a forma de pagamento basta clicar no "+" escolher dentre as 12 formas disponíveis no campo Tipo (lembrando que para notas cuja operação não confere nenhum pagamento de valores a forma de pagamento deverá se selecionada a penúltima opção, "sem pagamento"). Feito isso, é só preencher o valor do pagamento e o valor do troco, caso exista, Para o caso que seja selecionado a forma "sem pagamento" os campos "Valor" e "Troco" deverão estar zerados.
Histórico
Na aba "Histórico" será possível visualizar e acompanhar todas as ações da operação e situações da Nota Fiscal Eletrônica na Sefaz.
Clique em...
>> Salvar (somente para salvar no sistema para possíveis alterações futuras).
>> Salvar e Enviar (caso esteja certo das informações e envio para autorização do Sefaz).
>> Voltar (caso clique em voltar, o sistema não irá salvar as alterações realizadas).
Possíveis rejeições na autorização da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), poderão ser consultadas em Suporte.EdigExpress.soluções/legislação
Caso ainda existirem dúvidas com a emissão da NF-e, a equipe de suporte EDIG Express estará disponível para trata-las e auxiliar tanto na emissão quanto na verificação de possíveis erros e rejeições do Sefaz.